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凤县县级部门随机抽查事项清单（共165项）

序号

部门    名称

随机抽查事项名称

设定依据

市场主体数量

抽查 比例

抽查频次

抽查内容

抽查

方式

备注

1

编办

对本县事业单位的监督检查

《事业单位登记管理条例》（国务院令第411号）;《事业单位登记管理暂行条例实施细则》（国家事业单位登记管理局2014年1月24日修订）;《事业单位法人公示信息抽查办法》（中央编办发〔2015〕131号）。

112

10%

1年4次

对核准登记的事业单位的登记事项、年度报告等公示信息进行检查。

随机

抽查

2

文广局

对电影院进行随机抽查

《电影管理条例》。

1

100%

1年4次

摄制含有禁止内容的电影片，或者洗印加工、进口、发行、放映明知或者应知含有禁止内容的电影片；出口、发行、放映未取得《电影片公映许可证》的电影片；违规从事电影制作及经营活动；未经批准，擅自改建，拆除电影院或者放映设施；法律法规规章规定的其他事项。

随机

抽查

3

文广局

对卫星地面接收设施非法接收境外电视节目的监督检查

《卫星电视广播地面接收设施管理规定》;《<卫星电视广播地面接收设施管理规定>实施细则》。

7

100%

1年4次

擅自安装和使用卫星地面接收设施；持有《许可证》的单位和个人，未按照《许可证》要求接收和使用卫星电视节目；持有《接收卫星传送的境外电视节目许可证》的单位，在本单位的有线（闭路）电视系统中传送所接收的境外电视节目；擅自在车站、码头、机场、商店和影视厅、歌舞厅等公共场所播放或以其它方式传播卫星传送的境外电视节目；利用卫星地面接收设施接收、传播反动淫秽的卫星电视节目；涂改或者转让《许可证》；未持有《卫星地面接收设施安装许可证》而承担安装卫星地面接收设施施工任务；法律法规规章规定的其他事项。

随机抽查

4

文广局

对娱乐场所未按照规定建立从业人员名薄、营业日志或者发现违法犯罪行为未按照本条例规定报告的监督检查

《娱乐场所管理条 例》。

6

60%

1月1次

对娱乐场所未按照规定建立从业人员名薄、营业日志或者发现违法犯罪行为未按照本条例规定报告。

随机  抽查

5

文广局

对互联网上网服务营业场所经营单位在规定的营业时间以外营业的；接纳未成年人进入营业场所的；经营非网络游戏的；擅自停止实施经营管理技术措施的；未悬挂《网络文化经营许可证》或者未成年人禁入标志的监督检查

《互联网上网服务营业场所管理条例》。

7

80%

1月2次

对互联网上网服务营业场所经营单位在规定的营业时间以外营业的；接纳未成年人进入营业场所的；经营非网络游戏的；擅自停止实施经营管理技术措施的；未悬挂《网络文化经营许可证》或者未成年人禁入标志的监督检查。

随机  抽查

6

文广局

对歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接的；歌舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面或者游艺娱乐场所电子游戏机内的游戏项目含有禁止内容的；歌舞娱乐场所接纳未成年人的；游艺娱乐场所设置的电子游戏机在国家法定节假日外向未成年人提供的；娱乐场所容纳的消费者超过核定人数的监督检查

《娱乐场所管理条例》

6

60%

1月1次

对歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接的；歌舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面或者游艺娱乐场所电子游戏机内的游戏项目含有禁止内容的；歌舞娱乐场所接纳未成年人的；游艺娱乐场所设置的电子游戏机在国家法定节假日外向未成年人提供的；娱乐场所容纳的消费者超过核定人数的监督检查

随机  抽查

7

文广局

对演出场所经营单位、个体演员、个体演出经纪人未办理备案手续的监督检查

《演出场所管理条 例》。

3

100%

1月1次

对演出场所经营单位、个体演员、个体演出经纪人未办理备案手续的监督检查。

随机  抽查

8

文广局

对违规经营图书、报纸、期刊零售和出租业务的监督检查

《出版物管理办   法》。

5

75%

1月2次

对违规经营图书、报纸、期刊零售和出租业务监督检查。

随机  抽查

9

司法局

律师执业情况专项检查

司法部《律师执业管理办法》第四十四 条。

3

50%

1年1次

律师执业活动情况。

随机  抽查

10

司法局

公证机构执业监督检查

司法部《公证机构执业管理办法》第26 条。

1

100%

1年1次

公证机构公证质量案卷内容等执业情况。

随机  抽查

11

司法局

法律援助实施情况、办案质量检查

《中华人民共和国法律援助条例》第四条；《陕西省法律援助条例》第四条、第二十八条。

1

100%

1年1次

法律援助实施情况、办案质量情况。

随机  抽查

12

林业局

木材经营加工许可事项抽查

《中华人民共和国森林法实施条例》（2000年1月国务院令第278号，2011年1月修订）第三十四 条。

16

5%

1年1-2次

检查是否按照木材经营加工许可的审批条件进行经营；是否设立经营加工木材原料来源的登记台账；是否安全生产等；其他法律、法规规定的检查事项。

随机  抽查

13

林业局

对陆生野生动植物及其产品经营、驯养繁殖情况进行监督检查

《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（1992年2月12日国务院批准，1992年3月1日林业部发布）第五条；《中华人民共和国野生植物保护条例》（国务院1996年第204号令）第十九条；《国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证管理办法》第十条。

22

5%

1年1-2次

查验驯养繁殖及经营许可证。对未取得许可证的没收其驯养繁殖的野生动物和植物。

随机  抽查

14

林业局

对义务植树和全面绿化情况进行检查

《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（1982年2月27日国务院常务会议通过）第九条； 《陕西省关于开展全民义务植树运动的实施细则》（1991年11月20日陕西省政府发布）第二条。

9

5%

1年1-2次

检查义务植树、造林绿化完成情况：抽查主体开展义务植树活动的尽责方式、档案资料；义务植树基地苗木保存率；对照登记卡随机寻访活动参加人员等；抽查主体实施全面绿化的决议、通知、会议纪要，规划、实施方案、验收或管护方案，绿化成效或取得的成就等。

随机  抽查

15

林业局

对森林资源的保护、利用、更新监督检查

《中华人民共和国森林法》第十条。

9

5%

1年1-2次

检查执行森林法，对森林资源的保护、利用情况（林地保护利用和占用林地、林木采伐利用、木材凭证运输及木材经营加工利用情况）和更新造林情况等。

随机  抽查

16

林业局

对森林火灾隐患及重点森林消防单位检查

《森林防火条例》（国务院令第541号) 第二十四条。

9

5%

1年1-2次

对森林防火区内有关单位的森林防火组织建设、森林防火责任制落实、森林防火设施建设等情况进行检 查。

随机  抽查

17

发改局

粮食收购资格监督检查

《粮食流通管理条例》第三十五条；国家粮食局、工商总局《粮食收购资格审核管理暂行办法》第二十一、第二十二条。

4

20%

1年2次

对下级粮食行政管理部门实施粮食收购资格审核的监督检查，及时纠正粮食收购资格审核中的违法行为；粮食收购者是否具备粮食收购资格；《粮食收购许可证》所登记的内容有无重大变化；有无涂改、倒卖、出租、出借《粮食收购许可证》的行为；粮食收购者是否遵守国家有关法律、法规和粮食收购政策。

随机  抽查

18

发改局

粮油库存检查

《粮食流通管理条例》；《中央储备粮管理条例》；国家发改委、国家粮食局、财政部、中国农业发展银行《粮食库存检查暂行办法》

1

100%

1年1次

粮油库存实物检查、账务检查、质量及原粮卫生检查、储粮安全检查、执行政策制度检查、储备粮轮换等情况检查。

随机  抽查

19

发改局

粮食流通市场监督检查

粮食流通管理条例》第四章第35条；《粮食流通监督检查暂行办法》

22

50%

1年2次

粮食收购资格核查、粮食仓储设施检查、粮食质量标准执行情况检查、最高最低库存量规定执行情况检查、政策性粮食管理情况检查、经营台账及统计制度执行情况检查、“五要五不准”收购守则执行情况检查等。

随机  抽查

20

发改局

粮食质量监管

《粮食质量监管实施办法》（试行）。

22

50%

1年2次

对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中粮食质量及原粮卫生的监督检查，定期对粮食质量监督、检测结果进行通报。

随机  抽查

21

发改局

粮食流通统计监督检查

《中华人民共和国统计法》第七条；《粮食流通管理条例》第二十三条、第三十五条。

22

50%

1年1次

检查数据的真实性，原始经营记录，建立统计台帐，按照期限规定保留粮食统计台帐；建立健全机构、配备人员情况；统计资料的管理和公布；有无改变调查内容、调查对象和调查时间等问题；统计技术规范等法律、法规和规章规定的其它事项。

随机  抽查

22

发改局

县级储备粮监督检查

《凤县县级储备粮管理办法》（凤政办发[2014]70号）。

1

100%

1年1次

承储企业是否具备相应的承储条件；具体管理单位和承储企业管理制度是否健全；存储县级储备粮是否符合规范要求；县级储备粮是否数量真实、质量完好，储存安全、措施是否到位；县级储备粮轮换是否符合规定时限和要求。

随机  抽查

23

发改局

放心粮油全履盖工程专项检查（配送中心、示范店、经销点）

《宝鸡市人民政府关于印发宝鸡市放心粮油全覆盖工程实施方案的通知》（宝政发[2013]20号）；《宝鸡市放心粮油全履盖工程经营网络星级管理考核办法（试行）的通知》（宝放心粮油办[2014]10号）；凤政发[2013]36号《关于印发放心粮油全履盖工程实施方案的通知》（凤政发[2013]36号）

22

50%

1年2次

质量管理制度落实；安全卫生管理制度落实；索票索证制度落实；购销台帐制度落实；不合格粮油退市制度落实。

随机  抽查

24

发改局

对用能单位进行节能监察

《中华人民共和国节约能源法》第十二条；《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）第二十八条：《节能监察办法》（国家发改委令2016年第33号）第三条；《陕西省节约能源条例》第五条。

能源生产、经营、使用单位和其他相关单位

20%

1年2次

建立落实节能目标责任制、节能计划、节能管理和技术措施等情况；落实固定资产投资项目节能评估和审查制度的情况，包括节能评估和审查实施情况、节能审查意见落实情况等；执行用能设备和生产工艺淘汰制度的情况；执行强制性节能标准的情况；执行能源统计、能源利用状况分析和报告制度的情况；执行设立能源管理岗位、聘任能源管理负责人等有关制度的情况；执行用能产品能源效率标识制度的情况；公共机构采购和使用节能产品、设备以及开展能源审计的情况；从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构贯彻节能要求、提供信息真实性等情况；节能法律、法规、规章规定的其他应当实施节能监察的事项。

随机  抽查

25

发改局

行政事业性收费监督检查

《陕西省行政事业性收费管理条例》第七条第二款 、第二十九条。

72

10%

1年1次

监督检查政府指导价、政府定价执行情况；是否有不按规定收费的行为；其他需要监督检查的事项。

随机  抽查

26

发改局

对商品服务价格的监督检查

《中华人民共和国价格法》第三十三条、第三十四条；《陕西省价格条例》第四十三条；《陕西省经营性服务价格管理办法》第二十六条。

295

10%

1年1次

监督检查商品和服务明码标价行为、不正当价格行为、价格欺诈行为；重要商品和服务政府指导价、政府定价执行情况

随机  抽查

27

发改局

重大建设项目稽查

《国家重大建设项目稽察办法》（国办发〔2000〕54号）第三条；《陕西省重大建设项目稽察条例》第六条。

企业、机关、事业单位、社会团体项目建设单位

30%

1年2次

组织开展对重大建设项目的稽察，主要包括项目的前期工作、建设进度、工程质量、资金使用及概算管理、竣工验收以及项目法人责任制、招标投标、监理和合同管理制度执行情况等；跟踪监测重大建设项目的实施情况；监督被稽察单位资金使用、概算控制的真实性、合法性等。

随机  抽查

28

统计局

统计调查对象向政府统计机构提供统计数据的及时性、真实性监督检查

《中华人民共和国统计法》；《中华人民共和国统计法实施条例》；《统计执法监督检查办法》。

全县“四上”单位94个

4%

1年1次

依法提供统计资料情况；依法建立原始记录统计台账和统计资料管理制度情况；依法为履行法定填报职责提供保障情况；依法配合统计调查和统计监督情况。

随机  抽查

29

统计局

各镇、国家机关各部门等向政府统计机构提供统计数据的及时性、真实性监督检查

《中华人民共和国统计法》；《中华人民共和国统计法实施条例》；《统计执法监督检查办法》。

全县“四下”单位82个

5%

1年1次

迟报、拒报统计资料情况；依法建立原始记录统计台账和统计资料管理制度情况；依法配合统计调查和统计监督情况。

随机  抽查

30

教体局

对高危险性体育项目经营情况的检查

《经营高危险性体育项目许可管理办法》（国家体育总局令第17号）。

2

100%

1年1次

查看设施、社会体育指导员、保障措施是否符合国家标准。

随机  抽查

31

教体局

对健身气功站点运行情况的检查

《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）。

2个

100%

1年2次

查看站点活动场地，负责人身份、资格，活动时间、内容。

随机  抽查

32

教体局

对学校、幼儿园的安全工作检查

《中小学幼儿园安全管理办法》。

26

10%

1年2次

学校幼儿园安全管理情况。

随机  抽查

33

教体局

义务教育适龄儿童、少年依法入学检查

《义务教育法》；《残疾人教育条例》。

15

10%

1年1次

适龄儿童少年依法入学情况。

随机  抽查

34

教体局

推广使用普通话检查

《国家通用语言条 例》。

26

10%

1年1次

校园推广普通话情况。

随机  抽查

35

教体局

对县政府有关组成部门、乡镇人民政府依法履行教育职责情况进行监督、检查和指导

国务院2012年8月29日颁布的《教育督导条例》。

25

10%

1年1次

县政府有关组成部门、各镇人民政府依法履行教育职责情况。

随机  抽查

36

教体局

对全县各类学校办学方向、办学水平、办学效益等情况实施督导

国务院2012年8月29日颁布的《教育督导条例》。

30

10%

1年2次

全县各类学校办学方向、办学水平、办学效益等情 况。

随机  抽查

37

教体局

对县属其他教育教学机构实施督导

国务院2012年8月29日颁布的《教育督导条例》。

4

10%

1年1次

各类教育机构履行职责情况。

随机  抽查

38

教体局

中小学财务工作检查

《中小学校财务制 度》。

29

100%

1年1次

中小学财务情况监督（内审）。

随机  抽查

39

教体局

对教师培训情况的检查

《教师法》。

31

10%

1年1次

培训方案、实施情况及效果。

随机  抽查

40

教体局

教师考核工作的检查、指导、监督

《教师法》。

31

100%

1年1次

考核方案、机构及程序；行政处分的依据和程序。

随机  抽查

41

教体局

义务教育营养改善计划实施情况检查

宝鸡市人民政府办公室《关于做好农村义务教育学生营养改善计划试点工作的通知》（宝政办发〔2012〕43号）。

15

100%

1年2次

营养改善计划实施情况。

随机  抽查

42

教体局

民办学校的审批和设立、组织与活动、资产与财务管理、管理与监督、教师聘任和待遇情况的检查

《民办教育促进   法》；《民办教育促进法实施条例》。

8

100%

1年2次

民办学校的组织与活动、教师聘任条件和待遇、资产与财务、管理、招生等情况是否符合要求。

随机  抽查

43

商工局

成品油销售市场检查

《成品油市场管理办法》第四十三条 。

16

100%

1年4次

成品油经营批准证书使用、专用油销售等情况；擅自新建、改扩建加油站情况，销售假冒伪劣油品，超范围经营等违法情况。

随机  抽查

44

商工局

单用途商业预付卡发卡行为检查

《单用途商业预付卡管理办法(试行)》第五条。

2

100%

1年4次

是否按规定办理备案，履行告知提示义务情况，预售资金、保证金缴纳情况，信息安全和运行质量情    况 。

随机  抽查

45

民政局

社会团体行政执法检查

《社会团体登记管理条例》国务院令   〔1998〕250号第四条、第六条。

20

5%

1年1次

监督检查社会团体遵守法律法规和国家政策的情况、依照本条例履行登记手续的情况、按照章程开展活动的情况、人员和机构变动的情况以及财务管理的情 况。

随机  抽查

46

民政局

民办非企业单位行政执法检查

《民办非企业单位登记管理暂行条例》第十九条。

4

5%

1年1次

对民办非企业单位违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查，对民办非企业单位违反本条例的行为给予行政处罚。监督、指导民办非企业单位遵守宪法、法律、法规和国家政策，按照章程开展活动;负责民办非企业单位年度检查的初审;协助登记管理机关和其他有关部门查处民办非企业单位的违法行为。

随机  抽查

47

人社局

用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查

《劳动法》；《劳动合同法》；《社会保险法》。

635

5%

1年1次

用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况。

随机  抽查

48

水利局

水土保持情况监督检查

《中华人民共和国水土保持法》第二十五条、第二十七条、第三十二条、第四十一条、第四十三条。

24

15

1年1-2次

水土保持方案审批、水土保持措施及“三同时”制度落实、水土流失情况监理监测，水土保持设施验收。

随机  抽查

49

水利局

对用水户取水许可进行巡查

《中华人民共和国水法》； 《陕西省取水许可制度实施细 则》。

25

90%

1年2次

有无取水许可证、取水许可证年检情况、水资源费缴纳情况。

随机  抽查

50

水利局

水产苗种市场及质量监督检查

《渔业法》第十六 条。

5

50%

1年1次

水产苗种质量的抽检；苗种养殖记录、用药记录、销售记录的现场检查，查阅、以及其他相关资料。

随机  抽查

51

水利局

水生野生动物驯养繁殖监督检查

《野生动物保护法》第十七条；《水生野生动物保护实施条例》第五条、第十七 条。

20

20%

1年3次

监督检查水生野生动物驯养繁殖许可证的使用情况；监督检查辖区水生野生动物驯养繁殖守法经营情况；开展《水生野生动物保护实施条例》法律法规宣传。

随机  抽查

52

水利局

水域滩涂养殖许可、苗种生产许可、捕捞许可、水生野生动物驯养繁殖许可后续监管

《中华人民共和国渔业法》第六条、第十一条；《中华人民共和国渔业法实施细则》；《陕西省实施<中华人民共和国渔业法>办法》；《中华人民共和国水生野生动物保护法》第十七条；《水生野生动物利用特许办法》第二十三条；《水产苗种管理办法》第十一条、第十二条。

22

30%

1年1次

申请养殖的范围符合水域综合利用规划、有固定的生产场地，水源充足、养殖品种、规模和方式等符合水产养殖规划、相应的生产经营能力、法律法规规定的其他条件。

随机  抽查

53

水利局

砂场现场管理

《陕西省河道采砂管理办法》第二十四 条。

18

30%

1月2次

河道作业违规行为。

随机  抽查

54

农业局

对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动的监督检查

中华人民共和国动物防疫法》第五十八条；《生猪屠宰管理条例》（国务院令第525号）第二十一  条。

规模养殖场5个、屠宰场1个、养殖散户

10%

1年3次

养殖场养殖环节饲料、兽药添加剂等投入品使用监督检查；屠宰场生猪屠宰检疫及肉品“瘦肉精”检测及病害肉品无害化处理等监督。

随机  抽查

55

农业局

对生猪屠宰活动的监督检查

《生猪屠宰管理条例》（国务院令第525号）第三条、第二十一条。

1

100%

1年2次

检查生猪定点屠宰场场所布局、病害猪肉无害化处理、进场生猪登记，“瘦肉精”自检及肉品品质质量情况。

随机  抽查

56

农业局

对奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督检查

生鲜乳生产收购管理办法》（农业部令第15号）第三十二条；《乳品质量安全监督管理条例》（国务院令第536号）第四十六条。

1

100%

1年2次

养殖环节饲料、兽药及添加剂等投入品使用监督检 查。

随机  抽查

57

农业局

畜禽质量安全监督检查

《中华人民共和国畜牧法》第五十六条。

1

100%

1年2次

进场生猪是否健康，并持有产地检疫证明；病害猪肉无害化处理情况；“瘦肉精”自检情况，肉品品质检验情况。

随机  抽查

58

农业局

重大动物疫情的监测检查

《重大动物疫情应急条例》（国务院令第450号）第四条第二款。

9个镇人民政府所辖100个行政村

4%

1年2次

检查各镇春秋季重大动物疫病防控、动物疫情监测及应急体系建设等工作。

随机  抽查

59

农业局

病原微生物实验室安全监督检查

《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院令第424号）第四十九  条。

1

100%

1年1次

兽医实验室实验废弃物处理及实验试剂规范保存。

随机  抽查

60

农业局

植物检疫检查

植物检疫条例》第二条、第四条。

种苗和其他繁殖材料的繁育基地繁育基地，调运植物和植物产品的企业或个人

10%

1年2次

种子、苗木和其他繁殖材料的繁育基地产地检疫手续；应施检疫的植物、植物产品的调运检疫手续。

随机  抽查

61

农业局

农业机械安全监督检查

中华人民共和国道路交通安全法》 第一百二十一条；《农业机械安全监督管理条例》第三十条；《陕西省农业机械管理条例》第七条。

972

10%

1年2次

向有关单位和个人了解情况，查阅、复制有关资料；查验拖拉机、联合收割机证书、牌照及有关操作证件；检查危及人身财产安全的农业机械的安全状况，对存在重大事故隐患的农业机械，责令当事人立即停止作业或者停止农业机械的转移，并进行维修；责令农业机械操作人员改正违规操作行为。

随机  抽查

62

农业局

农产品包装、标识、地理标志和农产品产地安全监督检查

《农产品产地安全管理办法》（农业部令2006年第71号）第二十三条；《农产品包装和标识管理办法》（农业部令2006年第70号）第十五条；《农产品地理标志管理办法》（农业部令2007年第11号）第十八条。

21

100%

1年4次

根据《农产品产地安全管理办法》，对全县无公害农产品生产基地生产环节进行监督检查，推行标准化生产技术规程；根据《农产品包装和标识管理办法》对无公害产地和产品生产企业、包装企业使用无公害农产品标识情况进行检查，杜绝超范围使用无公害标识行为；根据《农产品产地安全管理办法》对地理标志农产品使用地理标志情况进行检查。

随机  抽查

63

农业局

农产品质量安全监督检查

中华人民共和国农产品质量安全法》第三十四条、第三十九条

种植业农产品生产合作社、企业生产过程及市场销售前检验检测

100%

1年12次

农作物生长期内对已经无公害认证农产品生产合作社、生产企业农药、种子、肥料使用情况、生产记录档案、农药残留自检情况进行检查汇报。每月对全县种植业农产品生产合作社、生产企业生产的农产品在采收前开展农药残留检验检测，对检验检测合格农产品允许采收上市销售；对经检验检测农药残留超标农产品采取推退采收等措施直至合格后允许采收上市销售；对检验检测农药残留超标且已经采收的农产品采取查封、扣压等方式禁止销售，并报送农业行政执法单位采取就地销毁等方式进行处理。

随机  抽查

64

农业局

对种子、农药、肥料生产、经营和使用的监督检查

中华人民共和国种子法》第五十条；《农药管理条例实施办法》（农业部令2007年第9号）第三十二条；《肥料登记管理办法》（农业部令2000年第32号）第二十五条。

58

10%

1年至少2次

按照规定对辖区内的种子、农药、肥料经营和使用单位的农药进行定期和不定期监督、检查，必要时按照规定抽取样品和索取有关资料。

随机  抽查

65

农业局

饲料和饲料添加剂监督检查

《饲料和饲料添加剂管理条例》（国务院令第609号）第三十三条、第三十四条。

14

10%

1年至少2次

检查饲料和饲料添加剂经营户的进销货台账、包装袋生产许可证号、生产日期、保质期。饲料中的药物添加剂的量不得超过《饲料药物添加及使用规范》的要求；饲料及饲料添加剂登记证及标签的相关信息，必要时按照规定抽取样品和索取有关资料。

随机  抽查

66

农业局

农业转基因生物安全监督检查

《农业转基因生物安全管理条例》（国务院令第304号）第四条、第三十九条。

58

100%

1年2次

对辖区经营袋装种子的经营户进行现场检查，检查备案、产地检验证、生产经营许可证、进销货台账、票据等。

随机  抽查

67

住建局

物业管理专项检查

《物业管理条例》第五条。

11

10%

1年1次

小区服务质量、公共设施、设备的养护，绿化、环境、从业人员服务水平等。

随机  抽查

68

住建局

对燃气经营、燃气使用的安全状况等进行监督检查

《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）第四十一条。

5

10%

1年1次

燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当根据各自职责，对燃气经营、燃气使用的安全状况等进行监督检查，发现燃气安全事故隐患的，应当通知燃气经营者、燃气用户及时采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当依法采取措施，及时组织消除隐患，有关单位和个人应当予以配合。

随机  抽查

69

住建局

对保障性安居工程建设的监督检查

国务院办公厅《关于保障安居工程建设和管理的指导意见》（国办发〔2011〕45）号。

2

10%

1年1次

保障性安居工程目标任务落实、项目进度、完成投资、项目管理、分配入住、后期管理等内容。

随机  抽查

70

住建局

对房地产开发经营活动的检查监督管理

《城市房地产开发经营管理条例》第四 条 。

6

10%

1年1次

房地产开发经营活动及守法情况

随机  抽查

71

住建局

建设单位招投标市场行为检查

《中华人民共和国招标投标法》第四十九条。

7

10%

1年1次

检查应招标项目是否依法进行招标，是否有规避招标的行为。

随机  抽查

72

住建局

施工企业招投标市场行为检查

《中华人民共和国招标投标法》第五十三条 、五十四条；《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十七、六十八条。

3

10%

1年1次

投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效；投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效。

随机  抽查

73

住建局

招投标代理机构市场行为检查

《中华人民共和国招标投标法》第五十 条。

9

10%

1年1次

是否泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料，与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

随机  抽查

74

财政局

对预算监督检查

《中华人民共和国预算法》第八十八条。

118

不低于本年度资金总量的1‰

1年不少于2频次

依照本法规定，编制、报送预算草案、决算草案和部门预算、决算以及批复预算、决算；组织和监督本部门预算执行，定期向财政部门报告预算执行情况；各单位编制本单位预算、决算草案，按照国家规定上缴预算收入，安排预算支出，并打接受国家有关部门的监督。依照本法规定对有关预算事项进行公开和说明；依法设立政府性基金项目和其他财政收入项目；

依法律、法规规定使用预算预备费、预算周转金、预算稳定调节基金、超收收入；依法规定开设财政专户。

随机  抽查

75

财政局

对《会计法》执行情况的监督检查

《中华人民共和国会计法》第三十二条。

县属行政、事业单位118个、国有企业8户、集体企业4户

不低于市场主体数量的0.1‰

1年不少于2频次

是否依法设置会计帐簿；会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整；会计核算是否符合本法和国家统一的会计制度的规定；从事会计工作的人员是否具备从业资格。

随机  抽查

76

财政局

对会计从业人员监督检查

《会计从业资格管理办法》（财政部令第73号）第五条。

400

100%

1年1次

从事会计工作的人员持有会计从业资格证书情况；持证人员换发、调转、变更登记会计从业资格证书情况；持证人员从事会计工作和执行国家统一的会计制度情况；持证人员遵守会计职业道德情况；持证人员接受继续教育情况。会计从业资格管理机构在实施监督检查时，持证人员应当如实提供有关情况和材料，有关单位应当予以配合。

随机  抽查

77

财政局

对政府采购的监督检查

《中华人民共和国政府采购法》第十三 条。

县属行政、事业单位118个、国有企业8户、集体企业4户

20%

1年2次

（一）有关政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况；（二）采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；（三）政府采购人员的职业素质和专业技能。

随机  抽查

78

财政局

对国有资产监督检查

《行政单位国有资产管理暂行办法》财政部令第35号第八条。

县属行政、事业单位（含二级单位)151个

不低于30%

1年1次

对本单位占有、使用的国有资产实施管理情况；国有资产配置；是否建立严格的国有资产管理责任制；是否用国有资产对外担保情况；是否用占有、使用的国有资产举办经济实体；将占有、使用的国有资产对外出租、出借的，是否事先上报同级财政部门审核批准等。

随机  抽查

79

财政局

对财政票据监督检查

《财政票据管理办法》（财政部令第70号）第四条。

县属行政、事业单位(含二级单位)96个

50%

1年1次

违反规定印制财政票据；转让、出借、串用、代开财政票据；伪造、变造、买卖、擅自销毁财政票据；伪造、使用伪造的财政票据监制章；未按规定使用财政票据监制章；违反规定生产、使用、伪造财政票据防伪专用品；在境外印制财政票据；其他违反财政票据管理规定的行为。

随机  抽查

80

财政局

对企业财务管理监督

《企业财务通则》（财政部令第41号）第四条。

8个国有企业、4个集体企业

100%

1年1次

按本通则建立建全各项内部财务管理制度；内部财务管理制度明显与法律、行政法规和通用的企业财务规章制度相抵触，且不按主管财政机关要求修正的。

随机  抽查

81

交通局

对客运经营者的监督检查

《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令第628号）第七条、第五十八条；《陕西省道路运输管理条例》第三十五条；《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2016年第34号）第六十五条。

3

50%

1年2次

是否取得、伪造、变造《道路运输经营许可证》； 是否为旅客投保承运人责任险 ；是否遵守有关运价规定，使用规定的票证，不得乱涨价、恶意压价、乱收费；是否在客运车辆外部的适当位置喷印企业名称或者标识，在车厢内显著位置公示道路运输管理机构监督电话、票价和里程表 ；是否有对从业人员的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训；是否建立健全安全生产管理制度；其他需要监督检查的事项。

随机  抽查

82

交通局

对客运车辆的监督检查

《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令第628号）第七条、第五十八条；《陕西省道路运输管理条例》第三十五条；《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2016年第34号）第六十五条。

75

10%

1年2次

道路运输证年检情况；客运车辆驾驶人员是否具有从业资格证；是否有客运标志牌；是否按批准的客运站点停靠或者不按规定的线路、班次行驶；是否超载、超速运行；是否擅自改装已取得《道路运输证》的客运车辆；其他需要监督检查的事项。

随机  抽查

83

交通局

对客运站的监督检查

《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令第628号）第七条、第五十八条；《陕西省道路运输管理条例》第三十五条；《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2016年第34号）第六十五条。

1

100%

1年2次

是否取得、伪造、变造客运站经营许可证件；是否与客运经营者依法自愿签订服务合同；是否按月和客运经营者结算运费；是否对出站客车进行安全检查情况；进站经营车辆是否合法；是否严格执行价格管理规定，在经营场所公示收费项目和标准，严禁乱收费；是否擅自改变客运站用途和服务功能；是否公布运输线路、起讫停靠站点、班次、发车时间、票价；是否制定公共突发事件应急预案；是否建立健全安全管理制度；其他需要监督检查的事项。

随机  抽查

84

交通局

对货运经营者的监督检查

《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令第628号）第七条、第五十八条；《陕西省道路运输管理条例》第三十五条；《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令2016年第35号）第四十七条。

821

1%

1年2次

是否取得道路运输经营许可证；是否按核定的经营范围从事货物运输经营，有无转让、出租道路运输经营许可证件；其他需要监督检查的事项。

随机  抽查

85

交通局

对货运车辆的监督检查

《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令第628号）第七条、第五十八条；《陕西省道路运输管理条例》第三十五条；《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令2016年第35号）第四十七条。

920

1%

1年2次

道路运输证年检情况；车辆是否改装；从事大型物件运输的车辆，是否按照规定装置统一的标志和悬挂标志旗；夜间行驶和停车休息时是否设置标志灯；驾驶人员是否具有从业资格证；其他需要监督检查的事 项。

随机  抽查

86

交通局

对出租车公司的监督检查

《陕西省出租汽车客运条例》第六条、 第四十四条；《出租汽车经营服务管理规定》（交通运输部令2016年第64号）第六条、第四十条。

1

100%

1年2次

是否取得出租汽车经营许可证；以承包方式经营的，是否与承包人订立承包合同；是否组织出租汽车驾驶员参加业务培训，接受职业道德、交通安全和治安防范知识教育；是否使用合法的出租汽车专用发票；是否定期对车辆进行检修，保证营运安全；是否依法办理车籍登记和旅客意外伤害保险、第三者责任保险和国家规定的其他强制性保险；转让、继承出租汽车经营权后，是否按规定办理变更登记手续；停业、歇业是否按规定备案；其他需要监督检查的事项。

随机  抽查

87

交通局

对出租车车辆的监督检查

《陕西省出租汽车客运条例》第六条、 第四十四条 ；《出租汽车经营服务管理规定》（交通运输部令2016年第64号）第六条、第四十条。

84

10%

1年2次

是否取得道路运输证；单次营运的起驶地或者终驶地是否在车辆营运证划定范围内；是否按规定设置租价标签、服务监督卡，在车身两侧喷印监督电话号码、经营单位的喷印单位名称；是否按规定安装配备计价器、标志灯、待租显示器、停运标志和必要的安全防护装置、报警装置、消防器材；驾驶员是否具有从业资格证；车容车貌是否达到规定要求的；其他需要监督检查的事项。

随机  抽查

88

交通局

对水上漂流企业的监督检查

《陕西省水上漂流安全管理办法》第四条 、  第五条 、第二十五条

1

100%

1年2次

是否取得水路运输许可证；是否具有合格的漂流工具和救生设备；是否配备合格的漂流工；是否制定水上安全应急预案；是否设有专职的安全机构及其安全管理人员；是否建立健全安全管理制度；其他需要监督检查的事项。

随机  抽查

89

交通局

对机动车维修经营者的监督检查

《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令第628号）第七条、第五十八条；《陕西省道路运输管理条例》第三十五条；《机动车维修管理规定》（交通运输部令2016年第37号）第六条、第四十五条。

40

10%

1年2次

是否取得、伪造、变造机动车维修业经营许可证；是否非法转让、出租机动车维修经营许可证件；是否使用假冒伪劣配件维修机动车；是否公布机动车维修工时定额和收费标准，合理收取费用；是否承修已报废的机动车、擅自改装机动车；是否对从业人员进行安全教育和职业道德教育；是否建立健全维修管理制度；其他需要监督检查的事项。

随机  抽查

90

交通局

对机动车驾驶员培训机构的监督检查

《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令第628号）第七条、第五十八条；《陕西省道路运输管理条例》第三十五条；《机动车驾驶员培训管理规定》（交通运输部令2016年第51号）第五条、第四十二条。

1

100%

1年2次

是否取得、变造、伪造机动车驾驶员培训经营许可证件；是否非法转让、出租机动车驾驶员培训许可证件；是否严格按照规定进行培训或者在培训结业证书发放时弄虚作假；是否在经营场所公示其经营类别、培训范围、收费项目、收费标准、教练员、教学场地等情况；是否按规定建立学员档案、教学车辆档案等；是否建立健全管理制度；是否具有与培训业务相适应的理论教练员和驾驶操作驾驶员；教学车辆、设施、设备和场地是否符合要求；是否对教练员进行职业道德教育和驾驶新知识、新技术的再教育；是否存在索取、收受学员财物，或者谋取其他利益等不良行为；是否定期公布教练员教学质量排行情况；其他需要监督检查的事项。

随机  抽查

91

环保局

环境执法检查

《环境保护法》。

国省  市控企业10 户， 其他企业72户

国省  市控100%；其他25%

国省市控1月1次；其他企业一季度一次

环保手续、污染防治设施运转情况、污染物排放情况、环境应急及其它环保工作落实情况。

随机  抽查

92

公安局

对危险化学品相关单位的监督检查

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）。

4

3%

1年2次

1.生产、储存危险化学品的单位是否按规定设置危险化学品安全设施、设备；2.生产、储存危险化学品的单位是否在危险化学品生产、储存、使用场所设置有效通讯、报警装置；3.生产、储存危险化学品的单位是否设专人管理危险化学品，是否非法储存危险物质（危险化学品），是否按规定存放、收发、保管剧毒化学品，是否构成重大危险源，是否如实记录化学品的情况，是否采取保安措施；4.生产、储存危险化学品的单位是否记录剧毒化学品购买信息，是否按规定核对剧毒化学品销售情况；5.危险化学品专用仓库是否符合安全、消防标准，是否未设置明显标志，是否定期检测储存设备、安全设施。

随机  抽查

93

公安局

对金融机构营业场所、金库安全防范工作的监督检查

《银行营业场所安全防范要求》（GA38—2015）   《银行业务库安全防范的要求》（GA858—2010）；《银行金库》（JR/T0003—2000）《安全技术规范》（GB50348—2004）《安全工程程序与要求》（GA/T75）。

5

3%

1年2次

金融机构营业场所、金库安全防范工作。

随机  抽查

94

公安局

对网吧的监督检查

《互联网上网服务营业场所管理条例》（国务院363号   令）。

6

3%

1年2次

网吧是否落实安全技术措施，是否安装公安部门网络安全审计系统；网吧内是否存在利用明火照明、取暖现象，是否有吸烟不及时制止现象，是否悬挂禁止吸烟标志；网吧门窗等安全疏散通道是否畅通，消防设施是否齐全完好；网吧是否落实二代证实名上网刷卡制度；网吧是否落实服务器日志留存不少于60天记录的规定。

随机  抽查

95

公安局

对单位履行消防安全职责的监督检查

《中华人民共和国消防法》。

92

3%

1年2次

单位消防设计是否未经消防设计审核擅自施工，是否消防设计审核不合格擅自施工，是否消防设计抽查不合格不停止施工；单位消防验收是否未经消防验收擅自投入使用，是否消防验收不合格擅自投入使用，是否抽查不合格不停止使用；单位是否未经行消防安全检查擅自投入使用；单位消防技术是否要求降低消防技术标准设计、施工，是否不按消防技术标准强制性要求进行消防设计；单位消防设施、器材、消防安全标志配置、设置是否符合标准，是否保存完好有效，是否损坏、挪用消防设施、器材，是否擅自停用、拆除消防设施、器材；单位是否占用、堵塞、封闭疏散管道、安全出口，是否有其他妨碍安全疏散行为；单位防火间距是否被占用；单位消防车通道是否被占用、堵塞、封闭；单位是否对易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内，是否保持安全距离；单位其他场所与居住场所设置在同一建筑物内是否不符合消防技术标准；单位是否擅自拆封、使用被查封场所、部位；人员密集场所是否使用不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改；单位是否对电器产品、燃气具的安装、使用不符合规定；单位是否对电器线路的设计、铺设、维护保养、检测不符合规定；建设工程消防是否符合规定

随机  抽查

96

公安局

对易制毒化学品相关单位的监督检查

《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）。

26

3%

1年2次

易制毒化学品购买、运输单位是否按规定建立安全管理制度；易制毒化学品生产、销售单位是否按规定记录、保存、备案易制毒化学品交易情况，是否按规定报告易制毒化学品年度经销、库存情况，是否向向无购买许可证、备案证明的单位、个人销售易制毒化学品，是否超出购买许可、备案范围销售易制毒化学 品。

随机  抽查

97

公安局

对爆破作业单位的监督检查

《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号）。

4

3%

1年2次

1.实施爆破单位民用爆炸物品是否按规定对雷管编码打号，是否对民用爆炸物品按规定保存交易证明材料，是否对销售、购买、进出口民用爆炸物品按规定备案；2.爆破现场是否按资质等级从事爆破作业，是否违反标准实施爆破作业；3.实施爆破的单位是否按规定设置民用爆炸物品专用仓库，是否非法储存危险物质（民用爆炸物品）

随机  抽查

98

公安局

对娱乐场所的监督检查

《娱乐场所管理条 例》。

3

3%

1年2次

营利性陪侍。

随机  抽查

99

安监局

生产经营单位综合检查(内业）

《安全生产法》《陕西省安全生产条例》；《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号）；《安全生产培训管理办法》（安监总局令第44号）。

106

5%

1年1次

安全生产责任制和安全生产规章制度、操作规程制定、执行和适时修改情况；安全投入及劳动防护用品经费、安全培训经费保障情况；安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备情况；从业人员安全生产教育和培训计划、实施及档案管理情况；特种作业人员持证上岗、培训及档案情况。

随机  抽查

100

安监局

生产经营单位综合检查（现场1）

《安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第36号）。

106

5%

1年1次

建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况；安全警示标志情况；安全设备情况；重大危险源安全管理情况。

随机  抽查

101

安监局

生产经营单位综合检查（现场2）

《安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）；《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）。

106

5%

1年1次

事故隐患排查治理情况；生产经营场所与员工宿舍安全距离及安全出口情况；危险作业安全管理情况；劳动防护用品管理情况；生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况；应急预案编制、演练和应急组织人员设置及应急救援器材、设备及物质配备情况；吸取事故教训、督促并落实事故防范整改措施情况。

随机  抽查

102

安监局

非煤矿山企业检查（内业）

《安全生产法》； 《安全生产许可证条例》

40

20%

1年1次

基建改扩建矿山设计审查和预评价报告编制情况；证照齐全情况；安全管理机构设置、安全生产责任制建立和从业人员培训情况；主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗情况。

随机  抽查

103

安监局

非煤矿山企业检查（现场）

《安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）

40

20%

1年1次

安全投入情况；淘汰危及安全生产工艺、设备情况；图纸真实性情况；应急救援队伍建立、应急演练和应急装备、物资配备情况

随机  抽查

104

安监局

地下矿山检查（现场1）

《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全监管总局令第34号）；《矿山安全法》；《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）；《金属非金属地下矿通风技术规范》（AQ2013-2008）；《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ2033-2011）；《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ2031-2011）。

32

20%

1年1次

矿领导下井带班情况；安全出口情况；主通风机运行监控情况；自救器和便携式气体检测仪配备情况。

随机  抽查

105

安监局

地下矿山检查（现场2）

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）。

32

20 %

1年1次

顶板监测管控和采空区普查、治理、监测情况；探放水制度落实、水害隐患治理情况；提升设备定期检测检验情况

随机  抽查

106

安监局

露天矿山检查（内业）

《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全监管总局令第39号）；《爆破安全规程》（GB6722-2014）；《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）。

8

25%

1年1次

爆破安全距离；按设计参数分层分台阶开采情况；中深孔爆破作业落实情况。

随机  抽查

107

安监局

露天矿山检查（现场）

《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全监管总局令第39号）；《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）；《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）。

8

25 %

1年1次

机械二次破碎和铲装作业情况；按设计控制边坡参数和安全检查情况；按设计控制排土场堆置参数和安全检查情况。

随机  抽查

108

安监局

尾矿库检查（内业）

《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全监管总局令第38号）；《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）；《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）。

16

20%

1年1次

勘察、设计、施工、监理、安全评价等中介机构资质情况；安全现状评价、全面勘察及稳定性专项评价完成情况；尾矿库试运行情况；按照设计放矿、筑坝情况。

随机  抽查

109

安监局

尾矿库检查（现场）

《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）；《尾矿库安全监督管理规定（国家安全监管总局令第38号）；《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-2010）。

16

20%

1年1次

排洪、排渗设施情况；尾矿库在线监测系统运行情况；危、险库停产整改、病库限期整改情况；应急预案备案情况。

随机  抽查

110

安监局

化工企业和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业检查

《安全生产法》；《危险化学品安全管理条例》；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）；《危险化学品安全管理条例》。

19

20%

1年1次

人员和资质管理情况；工艺管理情况；设备设施管理情况；危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况。

随机  抽查

111

安监局

烟花爆竹经营企业检查

《烟花爆竹安全管理条例》；《烟花爆竹经营许可证实施办法》（国家安全监管总局令第65号。

1

100%

1年1次

批发许可条件保持情况；零售许可条件保持情况；经营活动情况。

随机  抽查

112

安监局

工贸企业检查（内业）

《安全生产法》；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）；《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.6.1；《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）5.1。

25

20%

1年1次

安全生产管理机构设置情况；主要负责人和安全生产管理人员考核情况；较大危险因素辨识管控措施的落实情况；新、改、扩建项目安全设施三同时履行情 况；特种作业人员持证上岗情况；粉尘爆炸危险场所的设置情况。

随机  抽查

113

安监局

工贸企业检查（现场1）

《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）5.1；《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）6.5、6.6.1、7.3 、7.4、7.5；《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 （GB 50019-2015） 6.9.13；《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）9.3.8；《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.2.1、5.2.2和5.2.3；《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）8.3.1、8.3.2；《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）6.4.2；《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）6.6.4

25

20%

1年1次

除尘系统的安全技术状况；防爆电气设备设施的使用情况；粉尘清扫情况；粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺前去除异物装置设置情况；砂光机风管火花探测报警装置设置情况；干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。

随机  抽查

114

安监局

工贸企业检查（现场2）

《安全生产法》《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）；《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全监管总局令第59号）；《冷库设计规范》（GB50072-2010)6.2.7

25

20%

1年1次

包装间、切割室、产品整理间等人员较多场所空调系统的制冷方式；构成重大危险源的储氨单元的登记建档情况；有限空间作业场所安全警示标志的设置情 况；有限空间作业审批制度的落实情况；有限空间作业程序的规范和落实情况。

随机  抽查

115

安监局

冶金企业检查

《冶金企业安全生产监督管理规定》（国家安全监管总局令第26号）；《炼钢安全规程》（AQ2001-2004）8.4.4；《炼钢安全规程》（AQ2001-2004）8.1.3；《炼钢安全规程》（AQ2001-2004）6.2.6 ；《冶金企业安全生产监督管理规定》（国家安全监管总局令第26号）。

3

60%

1年1次

会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在危险区域情况；吊运铁水、钢水的起重机备是否符合冶金铸造起重机要求及年检情况；盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴检测情况；高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水情况；煤气可能泄漏的危险区域警示标示及固定报警仪设置情况。

随机  抽查

116

安监局

建材企业检查

《安全生产法》；《水泥工厂筒形储存库人工清堵安全规程》（AQ2047-2012)5。

1

100%

1年1次

较大危险因素辨识管控措施的落实情况；水泥筒形库清堵安全管理情况。

随机  抽查

117

安监局

粮食仓储企业检查

《粮食仓库安全操作规程》（LS1206-2005）4.2.8、4.2.17、5.2.1.3、5.2.1.4。

1

100 %

1年1次

粮食出入库作业、内部清理作业安全保护措施的落实情况。

随机  抽查

118

安监局

职业卫生防护检查（内业1）

《职业病防治法》《职业病危害项目申报办法》（国家安全监管总局令第48号）、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）。

100

10%

1年1次

产生职业病危害的用人单位工作场所职业卫生设立条件符合情况；职业病危害项目申报情况；职业病防治管理措施情况；职业病防护设施设置运行与个人防护用品配备情况。

随机  抽查

119

安监局

职业卫生防护检查（内业2）

《职业病防治法》；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）。

100

10%

1年1次

产生职业病危害的用人单位职业病危害和职业病防治事项警示说明情况;可能发生急性职业损伤工作场所应急设施设置或者配备情况;职业病危害因素日常监测与定期检测情况。

随机  抽查

120

安监局

职业卫生防护检查（内业3）

《职业病防治法》；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）。

100

10%

1年1次

职业卫生培训情况；劳动者职业健康检查情况；职业健康监护档案情况。

随机  抽查

121

安监局

职业卫生防护检查（内业4）

《职业病防治法》；《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第51号）；《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第50号）。

100

10%

1年1次

建设项目职业病危害预评价、职业病危害防护设施设计、建设项目控制效果评价及职业病防护设施竣工验收情况；职业卫生技术服务机构条件保持及技术服务规范性和客观真实性情况。

随机  抽查

122

卫计局

对实施流动人口计划生育工作的检查

《流动人口计划生育工作条例》；《陕西省流动人口计划生育管理办法》。

9

30%

1年1次

随机抽查和专项检查相结合。

随机  抽查

123

卫计局

对计划生育技术服务工作的监督

《计划生育技术服务条例》。

13

20%

1年1次

执行《计划生育技术服务管理条例》相关技术服务，机构及其人员、监督管理等要求。

随机  抽查

124

卫计局

对医疗机构放射性职业病危害控制的监督

《中华人民共和国职业病防治法》；《放射诊疗管理规定》（卫生部令第46 号）。

2

10%

1年1次

医疗机构执行法律、法规、规章、标准和规范等情况和放射诊疗规章制度和工作人员岗位责任制等制度的落实情况；放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价和审批情；放射诊疗许可，检查医疗机构是否取得《放射诊疗许可证》，许可证是否在有效期限内、是否按时校验，医院开展放射诊疗项目是否和已许可项目一致，设备变更后是否及时申请许可事项变更等；放射诊疗场所和设备防护与性能检测，新安装或更换主要部件后的放射诊疗设备是否经技术服务机构验收检测，在用设备的状态检测情况（包括检测项目是否完整）等；是否委托技术服务机构对放射诊疗场所进行防护检测；医院对检测报告中发现的不合格指标是否及时整改；医疗机构放射工作人员健康监护制度和防护措施的落实情况，包括放射防护措施落实情况、职业健康检查、个人剂量监测及其档案管理情况、放射工作人员其他职业健康权益保障等情况；安全防护措施落实情况。检查医疗机构放射诊疗场所警示标识、危害告知、工作状态指示灯、门-灯-机联锁情况，诊疗机房防护用品配备和使用情况（包括对6、安全防护措施落实情况。检查医疗机构放射诊疗场所警示标识、危害告知、工作状态指示灯、门-灯-机联锁情况，诊疗机房防护用品配备和使用情况（包括对受检者、陪护人员）。

随机  抽查

125

卫计局

对医疗废物管理工作的监督检查

《医疗废物管理条例》(国务院令第380 号)。

98

10%

1年1次

医疗废物管理规章制度的建立及落实情况；医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及院内处置工作；相关人员的安全防护措施；发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的上报及调查处理情况；

随机  抽查

126

卫计局

对性病防治的监督检查

《性病防治管理办法》（卫生部令2013年第89号）。

13

10%

1年1次

性病的预防控制和诊断治疗两大方面。

随机  抽查

127

卫计局

对医疗机构分发、购买疫苗及本省疫苗预防接种情况的监督检查

《疫苗流通和预防接种管理条例》（国务院令第434号）。

15

20%

1年1次

主要抽查疾控机构及医疗机构，是否按规定采购分发疫苗，并使疫苗全程处于冷链之中，接种流程及记录是否规范。

随机  抽查

128

卫计局

对艾滋病防治的监督

《艾滋病防治条例》（国务院令第457号）。

13

10%

1年1次

艾滋病的预防控制和诊断治疗等方面内容。

随机  抽查

129

卫计局

对突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告的监督

《中华人民共和国传染病防治法》第六条;《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办 法》。

13

10%

1年1次

突发公共卫生事件信息报告与传染病疫情监测信息报告两方面。

随机  抽查

130

卫计局

对地方病防治措施及防治效果的监督检查

《陕西省地方病防治条例》第十九条。

13

10%

1年1次

碘缺乏病防治、地方性氟砷中毒防治、大骨节病克山病防治等情况。

随机  抽查

131

卫计局

对乡村医生从业管理的监督

《乡村医生从业管理条例》（国务院令第386号）。

12

10%

1年1次

注册人数及资质；执业注册；执业注册；执业注册；培训与考核；法律责任。

随机  抽查

132

卫计局

对中医医疗机构医院感染管理的监督

《医院感染管理办法》（卫生部令2006年第48号）。

1

25%

1年1次

建立医院感染管理组织；开展医院感染控制活动、进行医院感染防控知识培训和教育；按照《医院感染监测规范》，监测重点部门、环节和高危因素；执行《医务人员手卫生规范》，实施依从性监管；实施多重耐药菌医院感染控制管理；应用感染管理信息与指标，指导临床合理使用抗菌药物；建立符合标准的消毒供应中心（室），消毒工作符合《医院消毒技术规范》等要求。

随机  抽查

133

卫计局

对中医医疗机构医师考核工作的监督检查

《中华人民共和国执业医师法》第三十二条。

1

25%

1年1次

严格执行国家中医药管理局关于中医医院人员配备的相关要求；开展医师定期考核工作和中医药继续教育与培训等；严格执行国家中医药管理局关于中医医院人员配备的相关要求。

随机  抽查

134

卫计局

对中医医疗机构处方开具、调剂、保管相关工作的监督

《处方管理办法》(卫生部令第53   号)。

1

25%

1年1次

建立药事管理组织机构，定期对临床用药进行监督、评价和指导，合理遴选本医疗机构使用的药品；执行《处方管理办法》，开展处方点评，促进合理用药；制定抗菌药物临床应用和管理实施细则，指导临床合理应用抗菌药物；执行“特殊管理药品”的有关规定，安全科学管理麻醉、精神、医用毒性等特殊药品；执行《医院中医药饮片管理规范》、《医疗机构中药煎药室管理规范》及中药饮片处方用名和调剂给付有关规定。

随机  抽查

135

卫计局

对中医医疗机构的监督检查

医疗机构管理条例》(国务院令第149 号);《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35 号)。

1

25%

1年1次

医疗机构及医务人员依法执业，按照核定的诊疗科目和诊疗技术开展诊疗行为；落实医疗质量与医疗安全核心制度情况；加强对医疗质量关键环节、重点部门、重要岗位的质量管理情况；医疗技术（包括手术）准入、分类管理制度执行情况等；实施护理人员分级管理，明确岗位职责及工作规范；执行《中医护理常规和技术操作规程》，积极开展辩证施护；实施责任制整体护理，开展优质护理服务等。

随机  抽查

136

卫计局

对处方开具、调剂、保管相关工作的监督

《处方管理办法》(卫生部令第53 号)

121

15%

1年1次

执行《处方管理办法》等法律、法规、规章、标准和规范的情况。

随机  抽查

137

卫计局

对医院感染管理的监督

《医院感染管理办法》（卫生部令2006年第48号）。

128

15%

1年1次

医院感染管理规章制度及落实情况、重点部门和重点环节医院感染管理、医院感染暴发事件处置及报告。

随机  抽查

138

卫计局

对医师考核工作监督检查

《中华人民共和国执业医师法》第三十二条。

26

15%

1年1次

严格执行国家卫计委关于医疗机构人员配备的相关要求；开展医师定期考核工作等。

随机  抽查

139

卫计局

对医疗机构的监督检查

《医疗机构管理条例》(国务院令第149 号);《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35 号)。

128个

10%

1年1次

医疗机构及医务人员依法执业，按照核定的诊疗科目和诊疗技术开展诊疗行为；落实医疗质量与医疗安全核心制度情况；加强对医疗质量关键环节、重点部门、重要岗位的质量管理情况；医疗技术（包括手术）准入、分类管理制度执行情况等；实施护理人员分级管理，明确岗位职责及工作规范；实施责任制整体护理，开展优质护理服务等。

随机  抽查

140

市监局

销售淘汰产品、失效、变质产品、不符合产品包装、标识要求的商品检查和进货检查验收制度执行情况的检查

《产品质量法》第五十一条、第五十二条、第二十七条、第三十六条、第五十四 条。

1856

日常抽查3%，专项或定向不少于50%

按省市局下达任务确定

是否存在销售淘汰产品、失效、变质产品。产品或其包装上的标识不符合产品包装、标识要求的商品检查和进货检查验收制度执行

随机  抽查

141

市监局

服务业经营者违法行为的检查

《产品质量法》第六十二条；《流通领域商品质量监督管理办法》第十条、第十一条、第十五条、第三十条。

917

日常抽查3%，专项或定向不少于50%

按省市局下达任务确定

服务业的经营者是否将禁止销售的产品用于经营性服务。

随机  抽查

142

市监局

销售者购进或销售商品的检查

《流通领域商品质量监督管理办法》第十三条、第三十二条。

1852

日常抽查3%，专项或定向不少于50%

按省市局下达任务确定

检查销售者是否购进或者销售无厂名、厂址等来源不明的商品。

随机  抽查

143

市监局

销售不合格产品和不符合保障人体健康和人身、财产安全标准或要求的产品检查

《产品质量法》第四十九条。

1277

日常抽查3%，专项或定向不少于50%，对于市工商局、县政府等安排的农资、成品油、建材等重点或热点商品的检查比例按上级文件执行

按省市局、县政府下达任务确定

是否存在生产销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的行为。

随机  抽查

144

市监局

商品经营柜台出租者、商品展销会举办者、网络交易平台提供者、广播电视购物平台经营者、对申请进入其经营场所或者平台销售商品的经营者的主体资格履行审查登记义务的检查

《流通领域商品质量监督管理办法》第二十一条第一款、第三十三条。

2

日常抽查3%，专项或定向不少于50%

按省市局下达任务确定

检查商品经营柜台出租者、商品展销会举办者、网络交易平台提供者、广播电视购物平台经营者，是否对申请进入其经营场所或者平台销售商品的经营者的主体资格履行审查登记义务。

随机  抽查

145

市监局

经营者向消费者提供有关商品和服务的信息和使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查

《消费者权益保护法》第五十六条《侵害消费者权益行为处罚办法》第六条。

45

日常抽查3%，专项或定向不少于30%

按省市局下达任务确定

检查经营者是否向消费者提供有关商品和服务的信息和使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的行为。

随机  抽查

146

市监局

企业年报公示信息的检查

《企业信息公示暂行条例》第三条、第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十七条《企业公示信息抽查暂行办法》第十条、第十二条《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条、第六条、第八条、第九条。

982

3%

按省市局下达任务确定

检查企业年度报告公示信息是否真实、及时、全面。

随机  抽查

147

市监局

企业即时公示信息的检查

《企业信息公示暂行条例》第三条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条、第十七条；《企业公示信息抽查暂行办法》第十条、第十二条；《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条、第七条、第八条、第九条。

1068

3%

按省市局下达任务确定

检查企业即时公示信息是否真实、及时、全面。

随机  抽查

148

市监局

农民专业合作社年报公示信息的检查

《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》第五条、第八条。

123

3%

按省市局下达任务确定

农民专业合作社年度报告公示信息是否真实、及时、全面。

随机  抽查

149

市监局

个体工商户年度报告的检查

《个体工商户年度报告暂行办法》第六条、第十一条。

3163

3%

按省市局下达任务确定

个体工商户年报信息是否真实、及时、全面。

随机  抽查

150

市监局

企业登记事项的检查

《中华人民共和国公司法》第一百九十八条至第二百条、第二百零四条至第二百零六条、第二百一十一条、第二百一十三条；《中华人民共和国外资企业法》第九条；《中华人民共和国中外合作经营企业法》第九条；《中华人民共和国合伙企业法》第九十三条、第九十四条、第九十五条、第一百条；《中华人民共和国个人独资企业法》第三十三条至第三十七条；《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十三条至第七十三条、第七十八条、第七十九条、第八十一条；《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二十九条；《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》第三十八条至第四十三条。

1068

3%

全年

检查企业实际情况是否与登记事项一致。

随机  抽查

151

市监局

个体工商户登记事项的检查

《个体工商户条例》第二十二条、第二十三条第一款。

3519

3%

全年

个体工商户是否依照登记事项开展经营活动。

随机  抽查

152

市监局

农民专业合作社登记事项的检查

《农民专业合作社登记管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条。

153

3%

全年

农民专业合作社是否依照登记事项开展经营活动。

随机  抽查

153

市监局

广告发布登记情况的检查

《广告法》第六条、第二十九条、第六十条；《广告发布登记管理规定》（工商总局令第89号）。

20

3%

全年

广播电台、电视台是否依法办理广告发布登记。

随机  抽查

154

市监局

广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查

《广告法》第三十四条、第六十一条。

20

2次

全年

广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度的情况。

随机  抽查

155

市监局

商标使用和商标许可使用行为的检查

《商标法》第十五条、第十九条、第三十二条、第六十八条；《商标法实施条例》第八十八条、第八十九条、第九十条第一款；《商标法》第四十三条第二款；《商标法实施条例》第七十一条。

50

50%

全年

是否冒用注册商标、使用“驰名商标”进行宣传以及未经许可使用他人注册商标的是否未在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

随机  抽查

156

市监局

食品生产企业监督检查

《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条、第一百一十 条。

5

3%

全年

检查食品生产企业对《中华人民共和国食品安全法》的执行情况。

随机  抽查

157

市监局

食品加工小作坊监督检查

《陕西省食品小作坊小餐饮及摊贩管理条例》第五条。

77

3%

1年2次

检查食品加工小作坊对《陕西省食品小作坊小餐饮及摊贩管理条例》的执行情况。

随机  抽查

158

市监局

食品流通监督检查

《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条、第一百一十 条。

813

3%

1年2次

检查食品流通企业及个体户对《中华人民共和国食品安全法》的执行情况。

随机  抽查

159

市监局

对特种设备的监督检查

《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年）第五条、第五十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、《特种设备安全监察条例》（2009年国务院令第549号修订）第四条、第五十条、第五十一条。

20

30%

全年

监督检查特种设备检验、使用情况。

随机  抽查

160

市监局

高耗能特种设备节能标准执行情况的监督检查

《中华人民共和国节约能源法》（2016年修订）第十二条、《高耗能特种设备节能监督管理办法》（国家质检总局116号令）（2009年）第四条。

5

30%

全年

监督检查高耗能特种设备检验、使用情况。

随机  抽查

161

市监局

产品质量监督检查

《中华人民共和国产品质量法》第八条。

15

20%

全年

监督检查产品生产使用过程中存在的质量问题。

随机  抽查

162

市监局

标准实施监督检查

《中华人民共和国标准化法》第三十一条、第三十三条。

15

30%

全年

监督检查标准实施情况。

随机  抽查

163

市监局

计量工作监督检查

《中华人民共和国计量法》第九条。

5

30%

全年

监督检查《中华人民共和国计量法》执行情况。

随机  抽查

164

市监局

餐饮服务检查

《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条、《陕西省食品小作坊小餐饮及摊贩管理条例》第五条。

771

3%

全年

监督检查《中华人民共和国食品安全法》、《陕西省食品小作坊小餐饮及摊贩管理条例》执行情况。

随机  抽查

165

市监局

药品质量监督检查

《中华人民共和国药品管理法》第六十三条、《中华人民共和国药品管理法实施条例》第五十六条。

32

3%

全年

监督检查《中华人民共和药品管理法》贯彻执行情况。

随机  抽查